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　　（五）负责巩固拓展全区脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展粤桂东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和自治区财政衔接推进乡村振兴相关资金、东部地区帮扶资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

　　根据《自治区党委办公厅·自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2024〕42号），自治区农业农村厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级单位。目前，自治区农业农村厅共有内设机构27个，具体包括：办公室、人事处、法规处（行政审批办公室）、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政处、乡村产业发展处（农产品加工指导处）、乡村建设促进处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、帮扶处、区域协作促进处（自治区革命老区工作办公室）、监督检查处、市场与信息化处、对外交流合作处、科技教育处、农产品质量安全监管处、农垦处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、农业综合行政执法局、机关党委、离退休人员工作处共27个职能处室。

　　3.教育支出（类）197,080.56万元。主要用于厅属广西农业职业技术大学、广西制造工程职业技术学院、广西农业工程职业技术学院、八所中职学校、农业干部学校和农业广播电视学校等单位人员经费、正常运转、校园建设和补助支出，普通教育、职业教育、广播电视教育及农业农村厅系统人员进修培训等支出，较2023年度决算数增加29,016.02万元，增长17.26％，主要原因是2024年厅属三所高校及八所中职学校招生人数增加、校园建设力度加大，职业教育的支出有所增加。

　　4.科学技术支出（类）35,578.08万元。主要用于厅属科研院所人员经费、正常运转和补助支出，农业科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出等支出。较2023年度决算数增加9,269.99万元，增加35.24％，主要原因：因机构改革，我厅增加了全区农业农村科技发展和政策有关职责，有关经费从科技厅划转、追加到我厅，致使2024年科研经费支出增加。

　　7.农林水支出（类）144,312.36万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、渔业发展、耕地建设与利用、动植物保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他农业农村支出等支出。较2023年度决算数增加16,548.48万元，增长12.95％，主要原因是病虫害控制、行业业务管理、农业生产发展、农村合作经济、农业生态资源保护、耕地建设与利用等支出增加。

　　3.职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为89031.23万元，支出决算数为91950.54万元，主要用于厅属高校基本支出、运行保障、基础设施建设、学生助学金等支出。完成年初预算的103.28％。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度年中追加学生助学金、广西农业职业技术大学西校区一二期工程项目、生均补助经费、现代职业教育质量提升计划等项目经费及2024年度预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

　　22.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为5242.11万元，支出决算数为3949.98万元，主要用于援外技术合作减贫示范项目、支持欠发达革命老区乡村振兴项目、广西脱贫地区巩固脱贫成果后评估、督查暗访组、平陆运河沿线区域乡村振兴示范带规划提升、乡村振兴宣传推广、信息化建设、粤桂东西部协作等方面支出。完成年初预算的75.35%。决算数小于年初数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

　　25.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为8378.76万元，支出决算数为516.94万元，主要用于广东帮扶广西项目、中国农民丰收节“凝聚社会力量 助力乡村振兴”—社会力量乡村行专场活动、农产品宣传推介及产销对接、乡村振兴“四库两基地”建设工作经费等支出。完成年初预算的6.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度外资还贷项目由财政收回统一还款等。

　　（一）因公出国（境）费支出109.96万元，完成年初预算的47.85％。比上年增加40.42万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩出访行程、严控支出标准。根据本部门对外交流合作工作需要，因公出国（境）人次有所增加，因此，2024年度因公出国（境）支出有所增加。全年使用财政拨款安排自治区农业农村厅机关、50个所属单位出国团组12个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计12个，累计34人次。开支内容包括：1.赴香港、澳门开展农业领域经贸交流合作（3人）；

　　公务用车运行支出360.71万元，完成年初预算的72.77％，比上年减少65.33万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控相关支出。决算数较上年减少的主要原因是因交通便利，乘坐动车出差逐年增加，公务用车运行维护费支出减少。公务用车运行支出主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年自治区农业农村厅机关、50个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为141辆，全年运行费支出360.71万元，平均每辆2.56万元。

　　2024年度本部门政府采购支出总额146082.95万元，其中：政府采购货物支出37683.27万元、政府采购工程支出44219.25万元、政府采购服务支出64180.43万元。授予中小企业合同金额48890.14万元，占政府采购支出总额的33.47％，其中：授予小微企业合同金额36065.30万元，占授予中小企业合同金额的73.77％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.96％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.58％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.45％。

　　我部门2024年度部门预算数566293.05万元（全口径，包含本级财政拨款资金、单位自有资金、自治区转移支付资金，不含2023年结转资金），执行数424516.056万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年我部门各项目绩效目标明确、绩效指标设置比较合理，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了年初目标，项目实施经济效益、社会效益明显，达到预期效果。一是全区第一产业增加值与农村居民人均可支配收入有所增长。2024年我区第一产业增加值4751.54亿元，排全国第8位，同比增长4.3%，排全国第7位；第一产业对经济增长的贡献率为17.4%，比全国平均水平高12.2个百分点。2024年农村居民人均可支配收入19954元，同比增长7%，排全国第6位，其中脱贫地区农民人均可支配收入增长7.4%，分别比全国和全区农民平均水平高0.8个和0.4个百分点，排中西部省份第4位。二是粮食、蔬菜等产量稳步增长。其中，粮食面积、总产连续五年“双增长”，单产创历史新高，总产量时隔七年重新迈上1400万吨新台阶，达到1403.8万吨，同比增长0.6%；蔬菜产量（含食用菌）4620.19万吨；园林水果产量3393.96万吨，增产5.0%；猪牛羊禽肉产量472.49万吨，增长0.7%，高于全国0.5个百分点；全年全区水产品产量387.02万吨，同比增长2.7%。三是农业产业融合项目快速发展。其中，自治区级现代农业产业园建设培育了多个规模大、效益好的优势产业。成功将横州市建设培育为世界茉莉花产业中心、柳州螺蛳粉成为超700亿元的风靡全球的产业。产业园区农作物耕种收综合机械化率为76.17%；畜禽粪污资源化利用率达90.89%。茶叶全产业链项目2024年综合产值603亿元，同比增长18.24%。自治区级优势特色产业集群项目新建荔枝、肉牛、澳洲坚果3个集群，续建香芋、沃柑、六堡茶3个集群，共6个集群，产值同比增长17.8%。自治区级优势农业产业强镇项目支持建设10个产业强镇，其中，贺州市平桂区鹅塘镇主导产业产值达6.85亿元，同比增长28%；南丹县茶叶全产业链产值1.96亿元，主导产业产值同比增长40%；桂林市二塘镇年产值达9.25亿元，主导产业（柿子）产值同比增长20%。农业产业融合项目的快速发展，为争取国家产业融合项目打下良好基础，2024年获批建设2个国家级优势特色产业集群，2个国家级现代农业产业园，9个国家农业产业强镇，获批数量和奖补金额创历史新高。四是全面强化预算绩效管理。在事前绩效评估方面，我厅及时组织各处室、单位开展“全区第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目”等5个项目的事前绩效评估工作。在绩效目标管理方面，组织二层单位完成对669个2025年部门预算项目的绩效目标编制与审核，总体上不存在绩效目标编制不完整、不科学、不合理、调整不及时且整改不到位等情况。在绩效运行监控方面，我厅已于2024年10月18日前完成绩效运行监控的相关工作。在绩效评价方面，我厅已于2024年6月15日前完成2023年项目绩效自评、8月31日前完成部门评价，未发现绩效自评结果不真实的情况。在绩效公开方面，2024年绩效目标已于2024年3月初与部门预算一并公开；2023年项目绩效自评结果已于2024年10月28日与部门决算一并公开，做到公开及时、完整。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：774个项目评为一等，涉及资金451675.08万元，占项目总数比例89.79%，占项目支出总额比例61.07%；53个项目评为二等，涉及资金72000.8万元，占项目总数比例6.15%，占项目支出总额比例9.73%；14个项目评为三等，涉及资金204021.74万元，占项目总数比例1.62%，占项目支出总额比例27.58%；21个项目评为四等，涉及资金11954.24万元，占项目总数比例2.44%，占项目支出总额比例1.62%。自评发现的主要问题及原因：一是被评为三、四等的项目主要为2024年尚在建设期的跨年项目。二是财政拨款调整率大于等于30%的项目主要为根据项目实际需求增加的校园建设经费，以及为落实政府过紧日子要求，申请自治区财政收回当年未使用资金的公务接待经费等项目。三是个别绩效指标未量化，不便于评价和考核。下一步改进措施：一是定期调度跨年项目的实施进度，对未按计划完成项目的单位进行约谈或发出提醒函，确保项目能够如期完成。二是加强年中绩效运行监控的深度，对偏离绩效目标的指标进行深入分析，寻找解决措施并及时调整绩效指标。三是完善绩效指标设置工作机制，利用访谈、调研等工作机制，到项目责任处室或单位深入了解重大项目实施的过程、产出与效果，结合项目历年的实施情况，科学合理地设置绩效指标。

　　（1）对外合作与行业产业宣传项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.99分，一等，项目全年预算数为4935.78万元，执行数为3858.73万元，完成预算的78.18%。项目绩效目标完成情况：一是在中国广西CCTV-13新闻频道、CCTV-1综合频道春节期间共计投放农业品牌广告32天（2025年1月20日—2025年2月20日）， 计划投放204次，实际投放204次，广告100%准确高效执行，央视投放宣传农业品牌广告片平均收视率为1.05%；在今日头条、微信公众号、新浪微博等新媒体平台发布宣传稿件6000余篇，曝光量1100万次，通过宣传不断提升农业品牌影响力。二是共完成99场“桂字号”农业品牌宣传活动，其中，“桂字号”农业品牌推介会2场（北京，杭州）、委托新华社进行“桂字号”农业品牌宣传23场、县媒体采风13场、王府井宣传36次、北京广告宣传38次。“桂字号”农业品牌推介合计签约金额约1亿元。三是在央视网等中央媒体、广西日报等自治区媒体分别报道了25篇、30篇精选文章。中央媒体与自治区主流媒体对我区农业宣传次数达7025次。四是第八届广西农村创业大赛决赛于12月18日成功举办。五是组织开展2024年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会等21次农业农产品交流活动，中国荔枝龙眼产销对接活动签约金额达1.47亿元。六是成功举行2024年广西国际农业博览会，广西国际农业博览会区内参展企业超过950家，其余展会活动累计超过150家，现场销售额超1000万元；同时举办现代农业产业链招商推介会，推动在桂投资签约39.2亿元。存在的主要问题及原因：一是未支出部分为央视宣传项目尾款，因机构改革，宣传方案调整后，部分资金需结转下年度使用。二是央视宣传等宣传任务实际完成值与年初目标值有所偏差的主要原因是2024年乡村振兴局划转至我厅，增加了部分原乡村振兴局的宣传任务，导致实际完成值增多。三是荔枝龙眼产销对接活动签约交易额超额完成的主要原因是2024年荔枝市场行情变化大，产量低，荔枝价格翻倍，采购商积极性高，导致二十二届中国（广西）荔枝龙眼产销对接活动签约交易额高于预期。下一步改进措施：一是定期调度央视宣传项目实施进度，确保项目按期完成并支付项目尾款。二是加强年中绩效运行监控的深度，对偏离绩效目标的指标进行深入分析，寻找解决措施并及时调整绩效指标。

　　（2）广西第三次全国土壤普查项目绩效自评综述。自治区土肥站根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分，一等，项目全年预算数为21738.09万元，执行数为19779.22万元，完成预算的90.99%。项目绩效目标完成情况：一是2024年派出专家现场抽查，开展实验室每月外部质量监督检查、年度飞行检查。内外业数据均100%审核，累计审核数据234655条（其中外业104551条，内业130104条），共整改外业数据25758条，全区共完成土壤样品制备与保存数量12.7404万个，其中本资金完成的任务量为6.05万个土壤样品制备与保存、3.265万个内业分析检测质控。二是完成全区103个县的土壤类型图编制。三是完成436次市县现场质控核验。四是完成外业调查采样样点检查600个，完成了土壤普查全部样点（10.3864万个）的质控工作，本项目完成4.38万个。五是组织专家开展现场检查市县110个。六是全区共完成土壤剖面调查采样数量0.3344万个，其中本资金完成的任务量为0.1488万个。七是全区共完成土壤样品分析测试13.0104万个，其中本资金完成的任务量为3.265万个。八是全区共完成外业调查采样和内业测试化验点位数量10.3864万个，其中本资金完成的任务量2.1447万个。2024年已提交68个县的县级土壤普查初步成果，全区共111个县汇交率达到60%，已完成国家要求2025年8月底完成所有市县成果的目标。存在的主要问题及原因：土壤类型图编制尚未完成验收的主要原因是该项目为跨年度项目，国家要求2025年6月完成土壤类型图编制及验收，目前平台最终数据、全国土壤类型图分类方案国家暂未下发，因此未能及时完成项目验收。下一步改进措施：加强与国家的沟通对接，及时获取平台最新数据并按国家最新要求完善；同时加强督促各市县完成土壤类型图编制及验收。

　　（3）动物疫病强制免疫补助经费（中央资金）项目绩效自评综述。自治区动物疫控中心根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.83分，一等，项目全年预算数为11249万元，执行数为11054.5万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：完成动物疫苗采购数量32830万毫升/万头份。通过自治区监测与市县监测相结合、日常监测与集中监测相结合、疫情报告与主动监测相结合等做法，规范开展动物疫病监测和流行病学调查工作，全面掌握高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病的病原分布和流行趋势；定期评估动物疫情，把握疫情动态，科学研判防控形势，为科学防控提供技术支持。经检测全区高致病性禽流感、口蹄疫群体免疫抗体合格率95%以上，高致病性禽流感、口蹄疫集中免疫群体免疫密度100%，年内全区未发生区域性重大动物疫情事件。存在的主要问题及原因：高致病性禽流感、口蹄疫群体免疫抗体合格率指标值设置偏低，与实际完成情况偏差较大。主要原因是该指标年初指标值70%是依据《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》设定，导致实际完成值与年初目标值偏差大于30%。下一步改进措施：次年应在国家要求的标准内，结合历年实际完成情况设置指标值。

　　（4）农业生产发展专项资金（粮食生产激励资金—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.13分，一等，项目全年预算数为11000万元，执行数为3446.85万元，完成预算的31.34%。项目绩效目标完成情况：通过激励扶持2023年粮食生产成效突出的60个县（市、区），2024年全区完成粮食播种面积4262.7万亩，比2023年的4252.05万亩，增加10.65万亩、增长0.25%；全区粮食总产量1403.8万吨，同比增长0.6%。存在的主要问题及原因：市县预算支出进度较差的主要原因：一是粮食生产激励资金是依据上年度各县（市、区）粮食生产综合评价评分结果进行确定，需要待统计部门明确上年度粮食生产数据，并于第二年上半年按程序组织开展粮食生产综合评价后，才能确定激励县名单和激励金额，因此资金一般于年中下达，资金下达较晚，导致年底支出进度较慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张影响，市县资金拨付率低。下一步改进措施：一是提前做好确定激励县名单和激励金额的前期工作，待统计部门明确粮食生产数据后，立即开展相关工作，提高资金分配下达前期准备工作效率。二是加强项目实施的跟踪指导，推动各级农业农村部门落实监管责任，督促加快项目支出进度。三是加强项目资金绩效管理，强化绩效评价结果应用，将资金分配与绩效评价结果挂钩。

　　（5）农业生产发展专项资金（支持牛羊产业发展若干政策措施—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.69分，一等，项目全年预算数为8000.00万元，执行数为2950.78万元，完成预算的36.88%。项目绩效目标完成情况：一是全区完成收贮优良牧草种植和桑枝饲料化利用15.3138万吨，其中，桂林市4.035万吨、贵港市4.11万吨。二是完成奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源11373头。三是完成奖补北海市等9个地级市48个新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场。四是完成奖补2个养殖场回收杂交母水牛324头。项目的实施引进牛羊（奶水牛）良种种质资源数量达11373头，撬动社会资本投入畜牧业生产资金量达2.53亿元。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢，由于牛羊产业发展若干政策为先建后补项目，各项目任务早已实施完成。但因部分项目县需要等财政局的通知才能提交验收及请款材料，且受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，项目支出进度较慢。下一步改进措施：一是加强项目实施的跟踪指导，推动各级农业农村部门落实监管责任，督促加快项目支出进度。二是加强项目资金绩效管理，强化绩效评价结果应用，将资金分配与绩效评价结果挂钩。

　　（6）农业生产发展专项资金（茶叶全产业链开发—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.02分，一等，项目全年预算数为3500万元，执行数为1058.65万元，完成预算的30.25%。项目绩效目标完成情况：完成补助广西茉莉芬芳茶业股份有限公司茉莉花茶自动化加工生产线个茶叶全产业链建设项目，引导和扶持20个相关主体改善加工厂，并于昭平县开展1个桂茶推介及评比活动。通过项目的实施，广西茶叶产量全国排名为第10名，2024年茶产业综合产值603亿元，同比增长超过10%，各茶叶全产业链开发项目共带动3200户以上农户参与茶叶全产业链就业。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是项目实施企业验收材料准备不全面，未及时向财政提交相关材料，导致支出进度较慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为1756.37万元，已支付1205.52万元，待支付550.85万元。下一步改进措施：一是加强项目实施的跟踪指导，推动各级农业农村部门落实监管责任，督促加快项目支出进度。二是加强项目资金绩效管理，强化绩效评价结果应用，将资金分配与绩效评价结果挂钩。

　　（7）农产品质量安全监管—补助市县项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分，一等，项目全年预算数为6720万元，执行数为2064.4万元，完成预算的30.72%。项目绩效目标完成情况：一是南宁市良庆区那陈镇等20个网格化监管达标乡镇通过验收。二是完成补助14个市、110个县、1149个乡镇开展农产品质量安全风险（例行）监测。三是完成农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采集及检测样品点位数4824个，采集样品数6454个，其中，农田土壤样品1629个、农产品重金属污染定位监测样品4825个。四是完成补助南宁市宾阳县等24个县级检测机构开展“双认证”建设。五是完成补助南宁市等全区14个市开展农产品质量安全监督抽查。通过项目的实施，2024年全区农产品质量安全保持了稳中向好的总体态势，全区未发生系统性、区域性农产品质量安全事件，农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是地方农检机构定量检测能力不足，极大地制约了每年农产品质量安全检测工作的正常开展。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加强项目实施的跟踪指导，推动各级农业农村部门落实监管责任，督促加快项目支出进度。二是加强项目资金绩效管理，强化绩效评价结果应用，将资金分配与绩效评价结果挂钩。

　　（8）农业生产发展专项资金（现代种业提升工程—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.94分，一等，项目全年预算数为4500万元，执行数为1773.39万元，完成预算的39.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成支持国家审定畜禽新品种（配套系）富凤麻鸡培育项目等58个农业种质资源保护项目。二是完成支持粮食作物良种繁育基地项目等17个农业良种繁育基地项目。三是完成支持农作物种子市场质量监督项目等34个现代种业支撑工程项目。项目的实施共产出了蚕种一代杂交种数量54.88万张，完成示范557个优质稻、玉米等新品种，实际出圃122.34万株无病苗。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是个别项目未完成验收，市县预算支出进度较慢。主要原因是县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致项目无法按时完成验收，支出进度慢。下一步改进措施：一是加强项目实施的跟踪指导，推动各级农业农村部门落实监管责任，督促加快项目支出进度。二是加强项目资金绩效管理，强化绩效评价结果应用，将资金分配与绩效评价结果挂钩。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。